Grupo JAKSAA
ERP Control de Obra y CostosConstructora • Trascender Construyendo con Valor
Presupuesto Autorizado
$76,000,000.00
Ppto. Cotizado Base:$73,900,000.00
Gasto Real Ejercido (66.7%)
$50,680,000.00
Saldo Disponible:$25,320,000.00
Desempeño del Costo (CPI)
1.06
Óptimo (Bajo Ppto)Valor Ganado Físico (EV):$53,684,500.00
Flujo Salida Mes / Por Pagar
$9,222,552.00
Pasivo a Proveedores:$5,398,300.00
Curva S: Presupuesto Planeado vs Gasto Real Acumulado
Monitoreo de ritmo de erogación financiera a lo largo del tiempo
Distribución por Tipo de Costo
Materiales, Mano de Obra, Maquinaria, Subcontratos e Indirectos
Materiales
$21.5 M (42.3%)
Mano de Obra
$10.2 M (20.2%)
Maquinaria y Equipo
$4.6 M (9.1%)
Subcontratos
$12 M (23.6%)
Indirectos de Obra
$1.3 M (2.5%)
Indirectos de Oficina
$1.2 M (2.3%)
Comparativa Presupuestal por Partida Constructiva (WBS / EDT)
Presupuesto Autorizado vs Costo Real Devengado vs Saldo Disponible por Partida
GRUPO JAKSAA CONSTRUCTORA
TRASCENDER CONSTRUYENDO CON VALOR
DICTAMEN DE CONTROL PRESUPUESTAL
Corte al: 2026-12-31
Emisión: 8/10/2026
OBRA:Consolidado General Grupo JAKSAA
PPTO. AUTORIZADO:$76,000,000.00
GASTO REAL EJERCIDO:$50,680,000.00
DISPONIBLE / CPI:$25,320,000.00 (CPI: 1.06)
1. Resumen Presupuestal por Partida Constructiva (WBS)
| Código | Partida WBS | Ppto. Cotizado | Ppto. Autorizado | Gasto Real | Disponible | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Preliminares | $3,350,000.00 | $3,550,000.00 | $3,440,000.00 | $110,000.00 | 100% |
| 02.00 | Cimentación | $13,300,000.00 | $13,800,000.00 | $13,600,000.00 | $200,000.00 | 98% |
| 03.00 | Estructura | $22,800,000.00 | $23,300,000.00 | $18,750,000.00 | $4,550,000.00 | 83% |
| 04.00 | Albañilería | $9,400,000.00 | $9,700,000.00 | $6,380,000.00 | $3,320,000.00 | 70% |
| 05.00 | Instalaciones | $11,800,000.00 | $12,100,000.00 | $5,430,000.00 | $6,670,000.00 | 52% |
| 06.00 | Acabados | $7,900,000.00 | $8,050,000.00 | $650,000.00 | $7,400,000.00 | 25% |
| 07.00 | Indirectos | $5,350,000.00 | $5,500,000.00 | $2,430,000.00 | $3,070,000.00 | 54% |
ELABORÓ
Control de Costos y Presupuestos
REVISÓ
Superintendencia General de Obra
AUTORIZÓ
Dirección General — Grupo JAKSAA Constructora